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福建出口退税服务平台福建出口退税服务平台 v2.1.22.200901 官方版

软件介绍

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福建生产企业出口退税申报系统是专为企业所设计的,本版本在原先版本的基础上又进行了多个调整,功能也变得更加强大了,保证让你在使用的过程中可以变得更加顺手,想知道更多精彩内容的朋友就快来极光下载站看看吧!

软件亮点

*更好的稳定性、安全性

*更好的操作系统适应性

*更强大的功能

*更智能、友好的人机交互

温馨提示

(一)生产企业在货物出口并按会计制度的规定在财务上做出口销售后,在增值税法定纳税申报期内办理增值税日常申报,在增值税日常纳税申报次月的15日前办理“免、抵、退”税申报。 

(二)生产企业当月无“免、抵、退”税出口销售的,必须向主管税务机关进行“免、抵、退”税零申报,如有免税购进原材料的,并入以后第一个有“免、抵、退”税出口销售的月份进行申报。 

(三)生产企业如果当月无“免、抵、退”税出口销售,但是有前期出口当期收齐单证销售额的,仅就单证齐全的销售进行申报,免税购进原材料比照上述规定处理。 

生产企业出口退税申报系统2.1操作指南

申报系统安装好后,在windows桌面上找到快捷方式:“生产企业出口退税申报系统”并双击运行,如图

生产企业出口退税申报系统2.1版

运行后弹出登录界面,登录默认用户名为小写sa ,密码为空,点击“确认”按钮,如图:

登录后即可进入“登记企业信息”界面,在此界面配置“企业海关代码”、“社会信用代码”、“纳税人识别号”和“企业名称”的信息,或者通过“企业信息导入”按钮,选择备份数据来导入企业信息。然后点击“确定”按钮,即可进入系统。登录所属期应与纳税所属期一致,格式:年+月(例:201801)。如图:

注意事项:

如使用“企业信息导入”按钮导入备份时,需选择备份文件夹中的“JSdotnet.db”文件进行导入,“企业信息导入”只导入备份中的企业相关信息,而不导入备份数据,并且企业信息设置后,便无法进行修改。

生产企业出口退税申报系统详细操作流程

出口货物的明细录入。

1、登录生产企业出口退税申报系统V15.0 SP1(以下简称退税系统),点击基础数据采集——出口货物劳务明细录入——出口货物明细录入。

2、依据报关单信息录入出口明细数据。首先填入序号,一般为四位数,如0001、0002、003……,以此类推。

3、出口日期:填列报关单的出口日期。

注意:报关单上有2个日期,千万不能填申报日期。

4、出口报关单号:先录入18位的报关单号,再在其后加001,如果同一张报关单上有2条以上出口记录,第二条就加002,以此类推。

5、人民币离岸价:无论出口货物以何种方式成交,这里必须填列FOB价,如果系统自动带出的人民币离岸价与账面不符,可以倒求汇率再录入,以此来保证退税系统与账面一致。

确认明细申报数据。


增值税纳税申报表录入。

1、在前几步录入明细之后,退出,再进入增值税纳税申报表录入。

2、点击增,录入增值税申报表数据。

3、一般情况,进项税额转出=不得抵扣税额=征退税差额。

注意:如果当期有非正常转出,那么不得抵扣税额=进项税额转出+非正常转出。

免抵退申报汇总录入。

1、在做完增值税纳税申报表录入退出后,再进入免抵退申报汇总录入。

2、这一步只需要点击“增加”,再按回车键就可以了,退税系统会自动带出数据,不要修改表内数据。

免抵退申报资料录入。


生成免抵退申报数据。

1、依照下图。

2、在出现的界面点击确定。

3、在生成免抵退申报数据后,弹出对话框,再次点击确定。

4、生成远程预审文件。

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